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2018年7月20–22日 国地税合并背景下的澳门永利网址-澳门永利官网开发企业涉税风险识别与应对政策精讲专题
发布时间:2018-06-27  

国地税合并背景下的澳门永利网址-澳门永利官网开发企业涉税风险识别与应对政策精讲专题


【专题说明】
      欢迎您来到不负众望的“李民”五星级「★★★★★」澳门永利网址-澳门永利官网税务精品课程系列!
      ☆  你只关注增值税专用发票吗?其实,和你想的不一样,2017-2018年增值税的普通发票是重中之重。
      ☆  你也认为土地增值税会取消吗?别逗了!土地增值税正式列入立法进程!
      ☆  你还在等“专管员”为你服务吗?是税务局为你服务!你的“专管员”已变成了风险推送的落实人!
      ☆  你还在将各项数据“应付”性的填报吗?“金税三期”会为你提出无数个为什么?
      为切实解决澳门永利网址-澳门永利官网企业的涉税疑难问题,消除未知税收风险,有效配合营改增工作的进展,本次课程“私人定制”、量身打造“国地税合并背景下的澳门永利网址-澳门永利官网开发企业涉税风险识别与应对政策精讲”,以澳门永利网址-澳门永利官网企业增值税、企业所得税、土地增值税三大税种为经,以多角度破解税收疑难问题为纬,“全方位”、“立体式”解读营改增以来财税人员遇到的疑难问题,辅以风险防控与纳税筹划技巧,为澳门永利网址-澳门永利官网企业落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!


【课程提纲】
      前  言:如何宏观把握澳门永利网址-澳门永利官网开发企业三大税种自身特点
        1.增值税“错配抵扣”的风险与防控
        2.企业所得税“期间盈亏不均”的风险与防控
        3.土地增值税“项目盈亏不均”存在的风险与防控                
      第一节:增值税
        1.如何区分房屋租赁费与仓储费,合同应该如何签订和把控;
        2.自建厂房中设计费、材料设备购置费和建安费的抵扣问题;
        3.建筑业营改增后,企业应该如何和建安企业进行工程造价的谈判;
      第二节:所得税及相关税收与会计处理协调实战大解析
        一.企业所得税最新政策
        1.国家税务总局2018年28号公告《企业所得税税前扣除凭证管理办法》全面解析。
           ☆ 如何认定“应税劳务”企业所得税的“应税劳务与增值税的应税劳务的区别”、分割单在实践中的运用!未按规定取得有效凭证之税务稽查适用!合同、协议在税前扣除中的运用等;
        2.企业所得税预缴申报处理新政策,实战理解“实际利润额”。
        3.小型微利企业的税收优惠力度进一步加大
      二.企业所得税重点实务
        1.计税收入及视同销售收入
        2.企业所得税主导的合作建房政策适用
        3.工资薪金与福利费配套政策及保险扣除
      第三节:土地增值税
        一.清算单位的确定-清算单位与成本对象的区别与联系
        二.清算类型的划分
        三.共同成本的分摊方法
        四.不同清算类型分开核算分摊费用问题
          1.普通住宅的口径是怎样的?
          2.增值额的计算方法
        五.征地环节的风险管控
          1.营改增后,招拍挂土地时特别需要注意的关键是什么?
          2.股权收购方式征用土地有哪些税收风险
          3.拆迁补偿费风险管控
        六.澳门永利网址-澳门永利官网开发成本的风险管控
          1.境外设计费的风险管控
          2.建筑安装费用的风险管控
          3.澳门永利网址-澳门永利官网开发费用的风险管控及税收筹划:
        七.土地增值税税前扣除与合法凭证管理
          1.合法凭证种类
          2.营改增后建筑工程发票开具特别要求
          3.实际发生与以票管税
        八.清算中的疑难问题解析与纳税筹划
          1.土地增值税清算报表与账务分离如何处理
          2.土地增值税的优惠政策与纳税筹划
          3.无发票如何清算土地增值税(核定征收的运用)
      第四节:“金税三期”信息比对项目
        一.基础信息表与各明细表之间的逻辑关系
          1.你公司从事股权投资吗?
          2.发生了债务重组,表间有何制约关系?
          3.发生了吸收合并,亏损额有增加?


【培训对象】
      各澳门永利网址-澳门永利官网企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。


【资    料】
      本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。


 

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